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赤峰市国土资源局2018年度部门预算
来源: | 发布时间:2018-03-14 | 【关闭】

  第一部分 2018年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算1336.47万元,比2017年预算减少228.15万元,下降14.58%,减少主要是由于下属二级事业单位不动产登记中心独立核算,剥离人员35人,导致2018年预算减少。 

支出预算1336.47万元,比2017年预算减少228.15万元,下降14.58%,增加主要是由于下属二级事业单位不动产登记中心独立核算,剥离人员35人,导致2018年预算减少。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入1336.47万元,其中:一般公共预算拨款收入1336.47万元,占比100%。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出1336.47万元,其中:基本支出1336.47万元,占比100%。 

  主要用于机构运转方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算1336.47万元,包括:一般公共预算财政拨款1336.47万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1. 社会保障和就业类340.735万元,比上年预算数减少 20.4666万元。主要用于养老保险等社会保险支出。 

  2、医疗卫生与计划生育支出47.9706万元,比上年预算数减少13.1206万元。主要用于医疗保险等社会保险支出。 

  3、国土海洋气象等支出870.1113万元,比上年预算数减少173.3684 万元。主要用于人员工资和机关运转支出。 

  4、住房保障支出77.651万元,比上年预算数减少21.1925万元。主要用于职工公积金支出。      

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  无政府性基金财政拨款 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算24万元,与上年未发生变化。 

  1、因公出国(境)费用0万元。 

  2、公务接待费9万元,与上年未发生变化。 

  3、公务用车购置及运行维护费15万元,比上年增加10万元。其中,公务用车购置0万元,与上年未发生变化;公务用车运行维护费15万元与上年未发生变化,比上年增加10万元。增加主要是由于去年公务用车运行维护费在年中调整预算中追加10万元。 

  第二部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2018年,我机关运行经费财政拨款预算93.43万元,比上年增加7.68万元,增长8.96%。主要原因是取暖面积变更,公务用车运行维护费变化。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等。 

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